Processo de Compras

O que deseja solicitar?

Materiais de consumo não estocáveis
Serviços de Pessoa Jurídica (exemplo: consultorias, cursos, obras, manutenção em geral etc.)
Equipamentos (nacionais e importados)

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Para os casos de itens de investimento (equipamentos de áudio, vídeo, informática, mobiliário etc.) :Previsto no orçamento: consultar a DIPLA pelo email: dipla@firjan.org.br.Não previsto no orçamento: é necessário autorização da Diretoria para compra antes de consultar a DIPLA.

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Processo de Solicitação de Compras/Contratações

1o. Passo - Antes de realizar a sua compra ou contratação, verifique se existe orçamento destinado para adquirir ou contratar o material/serviço. Consulte o Acordo de Nível de Serviço (ANS) 040, 041 e 042 nos links ao lado para ter uma estimativa de tempo para aquisições/contratações.

2o. Passo - Caso tenha indicação de empresas interessadas em se tornar fornecedores do Sistema FIRJAN, clique no botão “+” ao lado e leia as instruções para orientá-los a realizar o cadastro de fornecedores. Importante: Para abrir uma SC não é obrigatório ter um fornecedor cadastrado.

Cadastro de Fornecedores

O Fornecedor deverá cadastrar-se no Portal do Sistema FIRJAN

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Após o cadastro, o fornecedor deverá encaminhar a documentação comprobatória

Cadastro de Fornecedores

Com a documentação aprovada, o fornecedor receberá em até 30 dias um email de confirmação de cadastro, com a senha para o acesso ao Portal de Compras FIRJAN.

3o. Passo - Verificar se o item ou serviço a ser comprado/contratado está codificado no sistema ERP. Veja aqui o passo a passo para realizar esta consulta. Caso tenha o código do item ou serviço, siga para o 4o. Passo. Caso não tenha o item ou serviço cadastrado no ERP, siga para Cadastro de Materiais, Produtos e Serviços, ao lado.

4o. Passo - Iniciar inclusão da SC pelo Sistema ERP.
É indispensável anexar a especificação técnica e ao menos uma evidência de preço para cada item. Acesse o manual prático ao lado.

5o. Passo - Aprovar SC (GESTOR)

6o. Passo - Definir Modalidade de Compra (GGS)

7o. Passo - Consultar Status SC

8o. Passo - Consultar Pedido de Compra

9o. Passo - Incluir Pré-nota

10o. Passo - Avaliar Fornecedores

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Caso tenha algum problema com fornecedor contratado, formalize os pontos de descumprimento contratual, enviando as evidências para a área de cadastro de fornecedores. Pelo email: cadastrodefornecedores@firjan.org.br.

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Materiais Estocáveis (exemplo: materiais de limpeza, escritório, laboratoriais, químicos etc.)

Serviço de Pessoa Física (RPCI)
Área Solicitante

Ficou com alguma dúvida? Veja nosso FAQ

Glossário

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ANS – Acordo de Nível de Serviço.DIMAC - Divisão de Materiais e CadastroMateriais Estocáveis - Materiais de limpeza, escritório, laboratoriais, químicos, etc.DIPLA – Divisão de Planejamento e Acompanhamento.Pré-nota - Consiste em vincular o pedido de compra (oriundo de processo de compras ou de medição de contratos) RPCI - Contratação de contribuinte individual autônomo.SA - Solicitação ao Armazém.SC – Solicitação de Compra.

Contatos

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Compras: compras@firjan.org.brDIMAC: cadastrodemateriais@firjan.org.brDIPLA: dipla@firjan.org.brCadastro de Materiais: cadastrodemateriais@firjan.org.brCadastro de Fornecedores:cadastrodefornecedores@firjan.org.brCadastro de Contratos RPCI: cadastropf@firjan.org.br

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Quer contribuir?

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Participe do Grupo de Trabalho “Gestão do Conhecimento e Aprendizado Organizacional em Compras”, disponível na Intranet da gente, e contribua para o melhor entendimento sobre o processo de compras. Acesse o link ao lado.

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