CONTROL INTERNO

Es el que describe de manera detallada todas las características de este sistema, indica los elementos que lo componen, la forma en que interactúan, reglas básicas para su funcionamiento, sus principios, cada uno de los métodos fundamentales para alcanzar una gestión coherente del talento humano, procesos y estrategia para lograr con éxito, la labor de brindar Percepción de seguridad a los residentes dentro del territorio nacional.

Los procesos cuentan en su estructura y caracterización con varios apartes que sirven para ejercer control, como son las entradas y salidas, procedimiento, formatos, guías, herramientas de medición, las actividades de verificar de la caracterización, los puntos de control de los procedimientos y los mapas de riesgos; pueden incluirse también la matriz de servicios, así como la matriz de productos, ya que permiten ejercer adecuadamente el auto control.

Se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control, ya que detallan la forma como se desarrolla una actividad crítica de un proceso, especifican las tareas y el método o secuencia lógica, con la que deben trabajar los servidores públicos de la Institución que los ejecutan, esto los cataloga como criterio de control.

Son expresiones cuantitativas de las variables que
intervienen en un proceso y de los atributos de los resultados del mismo. Para realizar un mejor control del resultado a indicadores se les debe realizar un seguimiento, medición y análisis.

La Policía Nacional estableció la medición de sus indicadores a través del aplicativo Suite Visión Empresarial (S.V.E.), que permite evaluar su mapa estratégico y a los procesos existentes en el Sistema de Gestión Integral (S.G.I.).

se considera como una herramienta especial de control, es el proceso que permite verificar el cumplimiento de lo planeado en el Sistema de Gestión Integral y emite directrices para el correcto ejercicio de dicho control en la institución y en cada proceso que la compone. Busca la mejora continua institucional.

se desprenden

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Agenda los ejercicios de evaluación independiente que la Institución va a realizar durante cada vigencia, generando con ello un orden en el control que se ejercerá sobre muchos de los componentes del Sistema de Gestión Integral, para detectar debilidades y oportunidades de mejora para madurar y adquirir solidez, contribuyendo con ello a la estabilidad de la Policía Nacional.

AUDITORIA INTERNA

Se constituye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de Gestión Integral, analiza debilidades y fortalezas del control. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento de procesos a partir de Evidencias, soportes, criterios válidos, y sirve de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones a fin de obtener los resultados esperados.

clases de auditoria

AUDITORIA INTERNA INTEGRAL

Consiste en la verificación realizada a la unidad policial en todos los procesos y procedimientos que se ejecutan.

AUDITORIA INTERNA ESPECIFICA

Consiste en la verificación realizada en una o varias unidades policiales, respecto de un proceso, procedimiento y/o actividad determinada, la cual solo podrá ser ordenada por el Director o Subdirector de la Policía Nacional.

AUDITORIA INTERNA DE SISTEMA DE GESTION

Verificación realizada a la unidad o proceso con el fin de comprobar la conformidad del Sistema con los requisitos de las normas de calidad, ambiental, seguridad de la información, seguridad y salud ocupacional, laboratorios de ensayos y calibración y gestión del riesgo, entre otros, así mismo verificar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral.

AUDITORIA INTERNA COMBINADA

Consiste en la verificación realizada a dos o más sistemas de gestión de diferentes disciplinas en una unidad o proceso policial.

AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO

Consiste en la verificación realizada a la unidad o proceso
respecto de los planes de mejoramiento.

El Área de Control Interno también podrá realizar seguimiento a los planes de mejoramiento que existan en una unidad o proceso, en el ejercicio de auditorias internas integrales, especificas, sistemas de gestión y combinadas.

INFORME EJECUTIVO ANUAL

Es una herramienta establecida por el departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para evaluar el Sistema de Gestión Integral, se le incorporaron algunos elementos para verificar los aspectos claves del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto permite la mejora de los dos sistemas, que de manera estructural se aplicarán para contribuir al aseguramiento del cumplimiento de los objetivos de la Institución.

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Se realiza de manera paralela y complementaria al informe
ejecutivo anual, a partir de una evaluación independiente a los estados contables y a la información soporte que los genera, permitiendo emitir un concepto sobre la efectividad de los controles que posee la Institución para garantizar una información contable veraz, oportuna y que contribuya a la
acertada toma de decisiones.

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

es uno de los seis componentes del Modelo Estándar de Control Interno que permite a cada dueño de proceso y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su
capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la Institución.

SUBCOMITES DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

Estos se constituyen en una de las herramientas vitales para el control en la institución. Deben ser los escenarios para verificar, revisar, evaluar, medir, realizar seguimiento y
monitoreo a cualquier tema del ámbito institucional para identificar oportunamente las debilidades y promover la toma de decisiones, a través de la formulación de acciones de mejoramiento que permitan reencausar en los niveles estratégico, táctico y operacional, el normal desarrollo de los
procesos, e incrementar el desempeño de los mismos.

tipos de subcomites

SUBCOMITE CENTRAL DE MEJORAMIENTO.GERENCIAL

Conformado por los directores y jefes de oficinas asesoras, y presidido por el Director General o su delegado, en el que dirimen y toman decisiones de carácter institucional en cualquier ámbito o tema que afecte el adecuado Funcionamiento del Sistema de Gestión Integral.

SUBCOMITES REGIONALES DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

Presidido por cada director, jefe de oficina asesora o comandante de región de policía o su delegado, e integrado de conformidad con la estructura orgánica vigente, con los jefes de dependencia, comandantes de unidades subordinadas y demás unidades de tercer nivel, en los ámbitos operativo, administrativo y docente.

SUBCOMITES LOCALES DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

Presidido por los directores, comandantes, jefes o sus delegados respectivos, en las unidades de tercer nivel como: policías metropolitanas, comandos de departamento, escuelas de formación, seccionales de sanidad, centros sociales, vacacionales, colegios y demás unidades de tercer nivel, e integrado por los jefes de dependencia, comandantes de unidades subordinadas en los ámbitos operativo, administrativo y docente.