Proceso de suministro

Reconocimiento de la necesidad

¿Qué, cuánto y cuándo?

Anticipa necesidades

Identificación de las posibles fuentes

Identifica fuentes potenciales calificadas

Evaluar tiempo de entrega, servicio y costo total lo mas bajo posible

Preparación y colocación de la orden de compra

Mediante contrato de venta, orden de compra u orden prellenada

Confirmación por escrito

Recepción e inspección

confirman llegada de la orden

comprueban calidad del producto

Verifica confirmación documentaria

remite el embarque al siatio adecuado

Mantenimiento de registros y de relaciones

Actualización, almacenamiento, archivo y gestión de los registros

Leyes, políticas internas y normas de contabilidad establecen qué archivos guardar y cuánto tiempo

Ej: Diario de órdenes de compra, archivos de órdenes de compra, archivos de mercancías, archivo de historia de proveedores, base de datos de proveedores...etc.

Descripción de la necesidad

Conocer plenamente necesidades de clientes interno

Descripciones ambiguas crean sobrecostos

Selección del proveedor y determinación de los términos

Conducen a la ejecución de la orden o pedido

Análisis de ofertas simples hasta negociaciones complejas

Seguimiento y despacho rápido

Rastreo rutinario de la orden garantiza cumplimiento del proveedor

Topic principal

Autorización y pago de la factura

Se establecen mediante un análisis de costo-beneficio

Area de suministro o de contabilidad pueden autorizar facturas