NTC ISO 14001: 2015 y modelo PHVA
1.OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
Esta norma ayuda a una organización a lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental, tomar y potenciar las oportunidades. Objetivo: la protección al medio ambiente
2.REFERENCIAS Y NORMATIVAS
Es una norma internacional que contiene requisitos necesarios para implantar un sistema de gestión medioambiental, proporciona a las organizaciones la posibilidad de instaurar un SGMA que demuestre un desempeño ambiental valido
10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2 y 9.3) e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental.
10.2 No Conformidad Y Acción Correctiva
cuando se registre una no conformidad , se debe analizar el comportamiento, causa y tomar acciones para corregirla, se debe hacer seguimiento de la correcion, DEBE DOCUMENTAR
10.3 Mejora Continua
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental se esta implementado, es eficaz, y cumple los estándares propios de la organización y los estándares internacionales internacionales.
9.2 Auditoría Interna
La organización debe implementar varias auditorias internas, aclarando el área a aplicar, alcance, frecuencia, método, definir quien audita, y generar reporte a la directiva, DEBE DOCUMENTAR
9.3 Revisión Por La Dirección
La Alta Dirección debe realizar la revisión SGA, incluir estado, cambios , necesidades, amenazas, riesgos, oportunidades, generare reporte, hacerlo publico, DEBE DOCUMENTAR
8. OPERACIONES
8.1 Planificación Y Control Operacional
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, MATRIZ DE PROCESOS, Establecer los controles según corresponda, DOCUMENTAR
8.2 Preparación Y Respuesta Ante Emergencias
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el
apartado 6.1.1. Prepararse para responder ante situaciones de emergencia, tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias, poner a prueba las acciones, evaluar los procesos y las acciones después de la terminación de la emergencia. proporcionar información, DOCUMENTAR.
7. APOYO
7.1 Recursos
La organización DEBE proporcionar todos los recursos para la implementación de SGA.
7.2 Competencia
L a organización DEBE determinar las competencias necesarias para el personal, con base en su educación, formación y experiencia. determinar las necesidades de SGA. SE DEBE CONSERVAR LA INFORMACION DOCUMENTADA APROPIADA.
7.3 Toma De Conciencia
L a organización DEBE asegurar que el personal realiza el trabajo bajo control de la organización, teniendo en cuenta la política ambiental, los impactos ambientales, y los aspectos ambientales significativos.
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
La organización DEBE establecer, que comunicar, cuando comunicar, a quien comunicar y como comunicar. DOCUMENTAR
7.4.2 Comunicación interna
La organización DEBE comunicar internamente la información pertinente del SGA entre los diversos niveles, funciones de la organización, cambios, siempre buscando la mejora continua.
7.4.3 Comunicación externa
La organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos.
7.5 Información Documentada
7.5.1 Generalidades
el SGA de la organización DEBE incluir la información documentada requerida por esta norma, la organización determine como necesaria para la eficacia del SGA.
7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse que dicha información contenga la identificación y descripción, el formato, los medios de soportes, la revisión y la aprobación.
7.5.3 Control de la información documentada
La información documentada del SGA debe estar disponible, ser idónea, clara, estar protegida adecuadamente. y para el control debe abordar las siguientes actividades: acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición.
6. PLANIFICACION
6.1 Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades
6.1.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para
cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4.
6.1.2 Aspectos ambientales
la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
La organización DEBE determinar y tener acceso a los requisitos legales, ambientales, que apliquen a la organización, se debe tener documentado, MATRIZ LEGAL
6.1.4 Planificación de acciones
La organización debe planificar la toma de decisiones en los requisitos legales, otros requisitos, riesgos y oportunidades, así como integrar y implementar las acciones en los procesos del SGA. evaluar fechas de las acciones. 9.1
6.2 Objetivos Ambientales Y Planificación Para Lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades. los objetivos ambientales deben ser coherente, ser medibles, ser objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse, DOCUMENTAR.
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
La organización DEBE determinar : que se va hacer, que recursos se requieren, quien será responsable, cuando finalizara, como se va a evaluar los resultados. 9.1.1.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Términos relacionados con Organización y liderazgo
3.1.1 Sistema de gestión
Conjunto de elementos de una organización (3.1.4)
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos (3.2.5) y procesos (3.3.5) para el logro de estos objetivos.
3.1.2 Sistema de gestión ambienta
Parte del sistema de gestión (3.1.1) usada para gestionar aspectos ambientales (3.2.2), cumplir los requisitos legales y otros requisitos (3.2.9), y abordar los riesgos y oportunidades (3.2.11).
3.1.3 Política ambiental
Intenciones y dirección de una organización (3.1.4), relacionadas con el desempeño ambiental (3.4.11), como las expresa formalmente su alta dirección (3.1.5)
3.1.4 Organización
Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (3.2.5)
3.1.5 Alta dirección.
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización(3.1.4) al más alto nivel.
3.1.6 Parte interesada
Persona u organización (3.1.4) que puede afectar, verse afectada, opercibirse como afectada por una decisión o actividad.
3.2 Terminos realcionados con Planificacion
3.2.1 Medio ambiente
Entorno en el cual una organización (3.1.4) opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
3.2.2 Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización (3.1.4) que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (3.2.1)
3.2.3 Condición ambiental
Estado o característica del medio ambiente (3.2.1), determinado en un punto específico en el tiempo.
3.2.4 Impacto ambiental.
Cambio en el medio ambiente (3.2.1), ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales (3.2.2) de una organización (3.1.4).
3.2.5 Objetivo
Resultado a lograr., Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operacional.
3.2.6 Objetivo ambiental
Objetivo (3.2.5) establecido por la organización (3.1.4), coherentecon su política ambiental (3.1.3).
3.2.7 Prevención de la contaminación.
Utilización de procesos (3.3.5), prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales (3.2.4) adversos.
3.2.8 Requisito
. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
3.2.10 Riesgo
Efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo
3.2.11 Riesgos y oportunidades
Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos
potenciales beneficiosos (oportunidades).
3.3 Terminos relacionados con Soporte y Operaciones
3.3.1 Competencia
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.
3.3.2 Información documentada
Información que una organización (3.1.4) tiene que controlar
y mantener, y el medio que la contiene. La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente.
3.3.3 Ciclo de vida.
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
3.3.4 Contratar externamente
Establecer un acuerdo mediante el cual una organización (3.1.4) externa realiza parte de una función o proceso (3.3.5) de una organización.
3.3.5 Proceso
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transformanlas entradas en salidas.
3.4 Términos Relacionados Con La Evaluación Del Desempeño Y Con La Mejora
3.4.1 Auditoría
Proceso (3.3.5) sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el
que se cumplen los criterios de auditoría.
3.4.2 Conformidad
Cumplimiento de un requisito (3.2.8)
3.4.3 No conformidad.
. Incumplimiento de un requisito (3.2.8).
3.4.4 Acción correctiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.4.3) y evitar que vuelva a ocurrir.
3.4.5 Mejora continua.
Actividad recurrente para mejorar el desempeño (3.4.10
3.4.6 Eficacia
Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.
3.4.7 Indicador.
Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión, o las condiciones.
3.4.8 Seguimiento
Determinación del estado de un sistema, un proceso (3.3.5) o una actividad
3.4.9 Medición
Proceso (3.3.5) para determinar un valor.
3.4.10 Desempeño
Resultado medible.
3.4.11 Desempeño ambiental
Desempeño (3.4.10) relacionado con la gestión de aspectos
ambientales (3.2.2).
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1. Comprensión de la organización de su entorno
la organización DEBE determinar acciones pertinente y características INTERNAS Y EXTERNAS, usa DOFA.
4.2 Comprensión De Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes Interesadas
La organización DEBE determinar las partes interesada, MATRIZ DE PARTES INTERESADA, requisitos legales y otras requisitos.
4.3 Determinación Del Alcance Del Sistema De Gestión Ambiental
La organización DEBE determinar el alcance en estipulados en el 4.1 y requisitos legales 4.2, apuntando medidas, funciones, limites físicos. se plasma mediante información documentada.
4.4 Sistema De Gestión Ambiental
La organización DEBE establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental, se usa MAPA DE PROCESOS