Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional" (Resolución 00839 del 17/03/2015).

Honelako gehiago

ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORIA

john hernandez‑k egina

Teoria X, Y y Z

jhon jardi diaz‑k egina

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SVE

Sergio David Otagri Carrillo‑k egina

decreto 1443 de 2014

andrea ariza‑k egina

Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional" (Resolución 00839 del 17/03/2015).

ASPECTOS A CONTROLAR

Main topic

Topic principal

PROCEDIMIENTOS

se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control, puesto que detallan la forma como se desarrolla una actividad crítica de un proceso, es decir, especifican las tareas y el método o secuencia lógica, con la que deben trabajar los servidores públicos de la Institución que los ejecutan

CONTROLES

mapas de riesgos

puntos de control de los procedimientos

actividades de verificar de la caracterización

herramientas de medición

PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

Subcomités de Mejoramiento Gerencial.

Autoevaluación Institucional

Informe de control interno contable

Auditoría interna

Programa anual de auditoría

SALIDAS

Proceso(s), procedimiento(s), formatos, guías

ENTRADAS

(Documentos de origen interno y externo

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

es el criterio por excelencia a tener en cuenta como base para el control que se quiera ejercer en el Sistema de Gestión Integral

describe de manera detallada todas las características de este sistema, indicando los diferentes ele

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

Subtema

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aplica a todo el personal que conforma la Institución

ALCANCE LEGAL

lineamientos establecidos por las leyes y decretos que en materia de control rigen para la Policía Nacional y su normatividad institucional

GENERALIDADES

instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno

CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Control a la gestión del talento humano

Control a la gerencia de procesos

Control al direccionamiento estratégico

AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación de la gestión

Autoevaluación del Control

ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Subdetectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna, es fiel ejemplo de ello, por tanto, se requiere del compromiso efectivo de todos los integrantes de la Institución para el éxito del proceso “Control Internotema

ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO

se encarga de definir, revisar, modificar, aprobar, actualizar, publicar, entrenar, medir, analizar y mejorar la gestión del proceso, procedimientos, guías y formatos

ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN

ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO

Fomento de la cultura del control

Asesoría y acompañamiento

Evaluación y seguimiento

CONTROL INTERNO

Autogestión

Autocontrol

Autorregulación

MARCO CONCEPTUAL

Guía “Rol de las Oficinas de Control Interno” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública

modelo Comité of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (C.O.S.O.)

norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2009

norma técnica NTC ISO 19011

Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014

conceptos contenidos en el Manual del Sistema de Gestión Integral

FINALIDAD

Operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las estrategias