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Kategoriak: Guztiak - 文件 - 管理

arabera 婁婁 6 years ago

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作業風險控制評估管理要點

Honelako gehiago

领导

Vicky Chiu‑k egina

心智圖

心智圖

韋呈林‑k egina

基本測量

基本測量

芸安林‑k egina

技術部資料、密等、流程列表-

技術部資料、密等、流程列表-

ADBERT / Leo Chen‑k egina

作業風險控制評估管理要點

定義與管理範圍

業務管理單位風控自評

自評執行程序

風險評估

風險辨識

流程分析

自評規劃方式

年度風控自評計畫

一致性評估量表

全行流程盤點

權責分工

董稽部

業務執行單位

業管部

風管部

自評種類及頻率

專案風控自評

業管單位風控自評

業務執行單位風控自評

自評參與人員

執行自評人員

風控自評負責人

執行程序

風險因應

風險辨識評估

自評流程確認

文件交付與自評資訊

保存與移交

資訊陳報與監控

陳報資訊風管部送董稽部

行動方案改善計畫執行情形彙整追蹤監控簽報總經理

自評資訊向風管會及董事會陳報

文件交付

自評文件

依據與宗旨