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定義與管理範圍

業務管理單位風控自評

自評執行程序

風險評估

風險辨識

流程分析

自評規劃方式

年度風控自評計畫

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自評參與人員

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執行程序

風險因應

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自評流程確認

文件交付與自評資訊

保存與移交

資訊陳報與監控

陳報資訊風管部送董稽部

行動方案改善計畫執行情形彙整追蹤監控簽報總經理

自評資訊向風管會及董事會陳報

文件交付

自評文件

依據與宗旨