FASCICULO 4 "Implantación de la Auditoria de Sistemas"

Honelako gehiago

FUNCIONES DE LA EMPRESA

Rosy Martínez‑k egina

Modelos de Control Interno

Manuel de Jesus Flores‑k egina

MAPA CONCEPTUAL RESOLUCIÓN 1401

Yurany Cruz‑k egina

ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORIA

john hernandez‑k egina

En esta ser resume la auditoria realizada

Modelo Conceptual de la Exposición del informe final

Flujo del hecho o realidad

Consolidar lo hechos del informe

Debe tener solo hechos importantes.

Carta de Introducción

no se escriben recomendaciones.

conclusión general

cuantificación de la importancia de las áreas auditadas

fecha,naturaleza,objetivo y alcance

tendrá máximo 4 folios

CONFECCIÓN Y REDACCIÓN DEL INFORME FINAL

Estructura

Cuerpo Expositivo

Temas considerados

Objetivo y Alcance

Nombres de los Auditores y los entrevistados

Fecha de Inicio

se procede a la programacion

ESTUDIO INICIAL DEL ENTORNO

Aplicaciones Bases de datos y Fichero

Entorno Operacional

# de personas por puesto de trabajo

# Puesto de Trabajos

Organización Interna

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Limites de la Auditoria y objetivos para desarrollarla

Caracterizado por:

Areas Generales y/o Areas Especificas

ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA

PLAN DE TRABAJO

- No se consideran calendarios. -Recursos y esfuerzos necesarios. -Prioridades de materiales auditables

se decide que camino toma la auditoria,

-Tipo de Auditoria -procesos a desarrollar -tipo de información a auditar entre otros.

Al identificar los materiales se diseña

FASCICULO 4 "Implantación de la Auditoria de Sistemas"

resultados del estudio inicial

se determina:

Recursos Humanos

Personal Humano

Profesionales,tecnicos que intervienen en lo procesos informaticos

Recursos Materiales

Software y Hardware de la entidad

computadores, red, licencias software