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AUDITORIA

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Enterprise Resource Planning

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PBA - TRA - 161

luonut Patrícia Ferreira

Gestão de Riscos

Jurídico

Falta de pontos de atendimento (Balcão)

Doenças ocupacionais por falta de estrutura adequada

Desligamentos com estabilidade (CIPA)

Falta de laudos de insalubridade e periculosidade

Falta de utilização de EPI's

Infraestrutura de segurança do trabalho inadequada

Ações na justiça

Documentação legal para funcionamento (Infraestrutura e profissionais)

Erros no e-social

Ações trabalhistas e civis

Horas extras excedentes e ponto não registrado

Acidentes de trabalho

Imagem

Infraestrutura precária

SAC e reclamações

Danos a terceiros

Exposição de forma negativa nas redes sociais

Financeiro

Cauções não realizadas

Fluxo do processo de venda até o faturamento (Prazo e escopo)

Índice de reajuste dos contratos PJ inferior ao percentual praticado

Isenção de multas e juros

Erros no faturamento

Cancelamento de obrigações

Dívidas ativas dos terceirizados (Responsabilidade solidária)

Cobranças indevidas

Multas por descumprimento de normas e leis

Inadimplência PF e PJ

Gestão

Feedbacks com assédio moral

Avaliação de desempenho sem transparência

Troca de horário no FORPONTO

Procedimento de retorno de licença médica

Documentação legal (arquivo)

Gestão de patrimônio

Falta de qualidade no atendimento

Atendimento sem contrato assinado

Descumprimento de contratos

Controle de acessos e vigilância

Desvio de função

Férias vencidas

Falta de energia

Profissionais sem conduta ética (Complance)