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作業風險控制評估管理要點

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作業風險控制評估管理要點

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業務管理單位風控自評

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陳報資訊風管部送董稽部

行動方案改善計畫執行情形彙整追蹤監控簽報總經理

自評資訊向風管會及董事會陳報

文件交付

自評文件

依據與宗旨