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作業風險控制評估管理要點

定義與管理範圍

業務管理單位風控自評

自評執行程序

風險評估

風險辨識

流程分析

自評規劃方式

年度風控自評計畫

一致性評估量表

全行流程盤點

權責分工

董稽部

業務執行單位

業管部

風管部

自評種類及頻率

專案風控自評

業管單位風控自評

業務執行單位風控自評

自評參與人員

執行自評人員

風控自評負責人

執行程序

風險因應

風險辨識評估

自評流程確認

文件交付與自評資訊

保存與移交

資訊陳報與監控

陳報資訊風管部送董稽部

行動方案改善計畫執行情形彙整追蹤監控簽報總經理

自評資訊向風管會及董事會陳報

文件交付

自評文件

依據與宗旨