Proceso de compra

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Proceso de suministro

Autorización y pago de la factura

Area de suministro o de contabilidad pueden autorizar facturas

Se establecen mediante un análisis de costo-beneficio

Topic principal

Seguimiento y despacho rápido

Rastreo rutinario de la orden garantiza cumplimiento del proveedor

Selección del proveedor y determinación de los términos

Análisis de ofertas simples hasta negociaciones complejas

Conducen a la ejecución de la orden o pedido

Descripción de la necesidad

Descripciones ambiguas crean sobrecostos

Conocer plenamente necesidades de clientes interno

Subtema

Mantenimiento de registros y de relaciones

Ej: Diario de órdenes de compra, archivos de órdenes de compra, archivos de mercancías, archivo de historia de proveedores, base de datos de proveedores...etc.

Leyes, políticas internas y normas de contabilidad establecen qué archivos guardar y cuánto tiempo

Actualización, almacenamiento, archivo y gestión de los registros

Recepción e inspección

remite el embarque al siatio adecuado

Verifica confirmación documentaria

comprueban calidad del producto

confirman llegada de la orden

Preparación y colocación de la orden de compra

Mediante contrato de venta, orden de compra u orden prellenada

Confirmación por escrito

Identificación de las posibles fuentes

Evaluar tiempo de entrega, servicio y costo total lo mas bajo posible

Identifica fuentes potenciales calificadas

Reconocimiento de la necesidad

Anticipa necesidades

¿Qué, cuánto y cuándo?