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構成管理

展開手順もれ

入力データ異常

既存プログラムのデータ連携状況が見直されていない

データ連携状況が分からない

外部とのデータ連携部分を洗い出し、連携先、担当者を明確にする

データ連携時のルールが定まっていない

開発標準に、データ連携の標準化が含まれていない

外部システムとのデータ伝送方法の標準化を実施

もしくは、異常データ時はエラーで返す、無視することを合意

許す場合は、データアップロード前のチェックツールを用意

ユーザーに編集を許すか

IN25983　ユーザーがマスタのメンテ手順を誤った

片方のマスタメンテ時に注意喚起がされていない

IN24036　ユーザーがファイルをアップロードする先を誤った

ファイル名がアップロード先を示していない

ユーザーが手順を間違えないよう、システム的にサポートする

IN33845　ユーザーが手直しをする際に、項目追加を誤った

IN24074　ユーザーがデータを手直しする際に、改行を挿入した

IN23575　ユーザーがデータを手直しする際に項目数を誤った（多かった）

データ項目が多い場合は、無視する設計となっていない

伝送前にデータチェックするツールがない

伝送データを編集可能な運用としている

Main topic

ソートキャパシティ

定期的に桁の上限を見直すしくみがない

各プログラムのパラメータ上限がわからない

データの流れがわからない

トランザクションデータ量を監視していない

設計思想として、想定外データに対してジョブをABENDさせていた

ソートキャパシティ見積もり不足

IN29487

IN27554　大量データ投入申請に対し、問題ないと判断したが、他の入力データ考慮不足により上限オーバー

SW管理

保守期限の管理

SWの棚卸

ライセンス管理

PC

サーバー

その他

IBM

OS系

PA

SW情報の洗い出し

　　棚卸実施

PAのライセンス数確認